April 13th, 2016

Hagamos una autoevaluación.

Queremos que apliques la siguiente lista de verificación que será de valor y pondrá en cada uno de ustedes, una herramienta muy poderosa para gestionar la organización. Identificaremos la brecha para que cada uno de ustedes pueda sobresalir en su organización ajuste e implemente su propio modelo de gestión por procesos.

1. LÍDER
Está claramente definido quién es el líder del proceso?
Está plenamente divulgado en la organización?
El líder presenta informes a la alta dirección sobre los resultados y estado del proceso?
2. MISIÓN
Está explicítamente definida la razón de ser del proceso?
Están identificadas las interrelaciones con otros procesos?
El nombre del proceso es consecuente con la misión del mismo?
3. LÍMITES
Está claramente identificada la actividad de inicio del proceso?
Está claramente identificada la actividad final del proceso?
Existen conflictos de límites con otros procesos? Cuáles?
4. DOCUMENTACIÓN
El proceso tiene una descripción textual o gráfica de sus actividades?
Cada actividad tiene una identificación precisa de sus entradas y salidas?
El proceso dispone de una caracterización y ésta es compartida por quiénes participan en el mismo?
Están documentadas las normas y requisitos que se deben controlar?
Se dispone de instrucciones detalladas para las actividades críticas? Cuáles son?
El personal que interviene en el proceso tiene participación activa en la documentación?
La terminología propia del proceso está claramente definida?
5. PERSONAL
Cada cargo tiene una descripción de sus responsabilidades, nivel de autoridad, indicadores, habilidades requeridas?
Existe un plan de entrenamiento para cada cargo?
Cada persona que hace parte del proceso es periódicamente evaluada en su desempeño?
Cuando ocurren cambios en el proceso, el personal es capacitado en dichos cambios?
El personal está capacitado en utilización de herramientas estadísticas?
El personal está capacitado en trabajo en equipo?
El personal está capacitado en gerencia por procesos?
6. CLIENTES
Existen acuerdos de servicios documentados con los clientes externos?
Existen acuerdos operacionales documentados con los clientes internos?
Se dispone de algún mecanismo para conocer la satisfacción de los clientes internos y externos?
Se dispone de algún mecanismo para recepcionar, gestionar y responder las reclamaciones de los clientes internos y externos?
Se revisan las ordenes de producción o servicio con los clientes externos y/o internos antes de iniciar su procesamiento?
7. PROVEEDORES
Se dispone de criterios definidos para la selección de los proveedores?
Están explícitamente establecidos los requisitos a cumplir por parte del provedor?
Se tiene un mecanismo para evaluar el desempeño de los proveedores?
La información de los productos/servicios a comprar se documentan de forma precisa al proveedor?
Se verifica con el proveedor que la información entregada es entendida?
Se dispone de un mecanismo para la revisión de los productos/servicios recibidos del proveedor?
8. INDICADORES
Se tienen definidos medidores para los resultados del proceso?
Se tienen definidos medidores para controlar el proceso?
Se tienen definidos medidores para controlar los insumos?
Los resultados se analizan una vez se obtiene la medición?
9. RECURSOS
Se tienen debidamente identificados los equipos, maquinaria y software que interviene en el proceso?
Se dispone de una programa de mantenimiento preventivo/predictivo/correctivo?
Se registran las intervenciones que se efectúa en cada uno de los recursos físicos?
10. MEJORAMIENTO CONTINUO
Se utiliza alguna metodología para la identificación de causas raíces?
Se utilizan técnicas estadísticas para la solución de problemas?
Se identifican y gestionan acciones correctivas?
Se identifican y gestionan acciones preventivas?


Cuéntanos tus resultados. Nos encanta servir, quizá te podamos colaborar a sobresalir e implementar un modelo de gestión por procesos (Así sea sólo para tu procesa).